【轻松办】电子税务局业务办理指引——其他代扣代缴、代收代缴申报
（二）
若弹出“错误”窗口，提示“[SBZX-130000]未查询到您的代扣代缴税费种认定信息，请核实税费种认定是否有误！”或申报中未发现相应代扣代缴税（费）种信息，需前往主管税务机关办税服务厅添加相应代扣代缴税（费）种（按次申报）。
（三）
进入申报模块后，可以通过“税款明细报告表”中的【新增】或【选择合同】进行申报明细数据录入。
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通过【新增】进行申报明细数据录入
（1）点击【新增】。
（2）进入“明细信息填报”界面，填写信息后，点击【确定】即可完成申报明细数据录入。
（3）“明细信息填报”中【被扣缴人信息】填写
①【被扣缴纳税人类型】选择“单位”
a.若为非居民企业代扣代缴，且未生成非居民企业身份码FJ码，则通过【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【非居民企业身份信息采集】模块进行非居民企业身份信息采集，采集后可用生成的FJ码为该非居民企业进行扣缴申报。
b.【被扣缴纳税人识别号】录入正确的非居民企业身份码FJ码，可自动带出【被代扣代缴代收代缴纳税人名称】。
c.【被扣缴纳税人识别号】录入正确的“F或L开头的15位”非居民企业纳税人识别号（未采集生成非居民企业身份码FJ码），弹出窗口提示：
“当前非居民企业未采集非居民企业身份码，请先进行非居民企业身份采集。”
点击【去采集】进行非居民企业身份采集。
d.【被扣缴纳税人识别号】录入正确的“F或L开头的15位”非居民企业纳税人识别号（已采集生成非居民企业身份码FJ码），弹窗提示：
“您已完成非居民企业身份信息采集，请使用全国统一的非居民企业身份码：FJ****************进行申报。”
可使用提示中的FJ码为该非居民企业进行扣缴申报。
e.【被扣缴纳税人识别号】录入正确的居民企业纳税人识别号，可自动带出【被代扣代缴代收代缴纳税人名称】。
f.【被扣缴纳税人识别号】录入错误，弹出窗口提示“未查询到纳税人信息，请核实。”点击【确定】关闭弹窗界面。
②【被扣缴纳税人类型】选择“自然人”，选择【证件类型】，录入【证件号码】。
a.若为境外自然人代扣代缴，且境外自然人已由税务机关赋予18位境内纳税人识别号，则自动带出【国籍】、【被扣缴纳税人识别号】、【被代扣代缴代收代缴纳税人名称】信息。
b.若为境外自然人代扣代缴，且境外自然人无18位境内纳税人识别号，则弹窗提示：
“未查询到纳税人信息，是否为被扣缴纳税人进行登记？”
点击【确定】。
录入其他信息（“被扣缴纳税人识别号”除外），点击【确定】。
录入完成，并为该境外自然人赋予18位境内纳税人识别号。
c.若为中国公民代扣代缴（持有“居民身份证”），则自动带出【国籍】为中国、【被扣缴纳税人识别号】为居民身份证号、【被代扣代缴代收代缴纳税人名称】为中国姓名。
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通过【选择合同】进行申报明细数据录入
（1）点击【选择合同】，进入“合同信息”界面。
👉 若做过跨境交易合同信息采集
可选择对应的合同信息，点击【确定】。
👉 若未做过跨境交易合同信息采集
可点击【新增合同】，跳转【跨境交易合同信息管理】模块，采集合同信息后，再回到该界面选择对应的合同信息，点击【确定】。
（2）根据选择的合同信息自动生成申报明细数据，点击【编辑】补录数据。
（3）系统根据合同信息自动预填【被扣缴人信息】、部分【税种及合同信息】，对预填信息进行确认，并补填【税种及合同信息】、【计税依据及减免信息】，点击【确定】即可完成申报明细数据录入。
（4）若合同对应的被扣缴纳税人不存在FJ开头的“被扣缴纳税人识别号”，点击【编辑】时，弹出窗口提示“当前非居民企业未采集非居民企业身份码，请先进行非居民企业身份采集。”点击【去采集】进行非居民企业身份采集。
（四）
申报明细数据录入中可点击【暂存】按钮，对已录入数据保存。再次进入该模块，可点击弹出的“提示”框中的【确定】按钮还原申报数据。
（五）
申报明细数据录入中可点击【删除】按钮，删除选中数据。
（六）
申报明细数据录入前后可点击“税款报告表”查看申报信息，该表数据从“税款明细报告表”自动带入。
（七）
申报明细数据录入完成后，点击【提交】，弹出“信息确认”窗口，按提示补全声明信息后，点击【确定】，跳转“申报成功”页面。
（八）税费缴纳
可点击“申报成功”页面的【立即缴款】，完成税费缴纳。
可点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【税费缴纳】，跳转界面，进行税费缴纳。
（九）申报信息查询与导出
点击【我要查询】-【一户式查询】-【申报信息查询】。
跳转页面，可通过选择“查询条件”进行查询，点击蓝色字体“《代扣代缴、代收代缴税款报告表》”可查看和导出申报数据。
（十）申报更正与作废
点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】。
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更正（暂未上线）
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作废
通过点击“操作”栏【作废】按钮进行作废操作。
若《代扣代缴、代收代缴税款报告表》未开票/缴款，则提示:
“作废成功。《代扣代缴、代收代缴税款报告表》作废成功。”
若《代扣代缴、代收代缴税款报告表》已经开票/缴款，则提示：
“作废失败。[SBZX-130000]该《代扣代缴、代收代缴税款报告表》已经开票/缴款，不可作废，如需更正，请通过【申报更正与作废】办理。”
三
注意事项
若为非居民企业代扣代缴，请使用非居民企业身份码FJ码进行申报，若没有FJ码，请先进行非居民企业身份码FJ码的采集。
我们辛勤努力
盼您非常满意
制作：天津市税务局纳税服务处
编发：天津税务返回搜狐，查看更多